Good Receipt
Pembeda halaman
Halaman ini adalah Inventory Good Receipt. Relasinya dengan Warehouse Good Receipt belum disahkan; jangan melakukan pencatatan ganda sebelum owner proses menetapkan perannya.
Tujuan, pengguna, dan navigasi
Good Receipt mencatat penerimaan fisik item ke Warehouse dan menjadi titik pencocokan dengan dokumen pembelian serta tagihan. Digunakan oleh Receiving/Warehouse, Inventory Control, Purchasing, checker/approver, dan Finance.
Navigasi: Inventory → Good Receipt
Rute UI berada pada area Warehouse: Good Receipt
Nama PIC aktual belum ditetapkan; penunjukan preparer, checker, approver, dan pihak Finance dicatat pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
Alur dan variasi
Purchase Order → barang dan surat jalan → Good Receipt → QC/Put Away/Stock → Vendor Bills
Variasi dapat mengikuti Branch, Receipt Type, Purchase Order Code, Warehouse, Receive Date, No Invoice Vendor, Vehicle Type, lampiran, driver/kendaraan, dan status. Form Add sudah terlihat, tetapi rujukan PO aktual, rincian item, qty, QC, approval, dan posting stok/jurnal belum dijalankan.
Halaman daftar
| No. | Elemen | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | Filter | Membuka/menutup parameter penyaringan; parameter belum diperiksa. |
| 2 | Add | Membuka form penerimaan baru. |
Kolom daftar:
| Kolom | Kegunaan pembacaan |
|---|---|
| No. BSTB | Nomor referensi bukti serah terima/penerimaan. |
| Branch | Entitas/cabang penerima. |
| Warehouse | Lokasi penerimaan. |
| Customer | Pemilik/pihak terkait barang; isi disamarkan. |
| Receive Date | Tanggal penerimaan. |
| Total Item | Ringkasan jumlah item; nilai disamarkan. |
| No Vendor Bill | Rujukan tagihan vendor bila tersedia; isi disamarkan. |
| Status | Tahap/status penerimaan; definisi perlu konfirmasi OLR. |
Pencarian, pengaturan jumlah baris, pagination, dan pengurutan terlihat. Tidak ada tombol Export Excel pada halaman yang diperiksa.
Form Add
| No. | Elemen | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | Branch | Cabang penerima. Pada form kosong terisi Branch default user. |
| 2 | Receipt Type | Jenis penerimaan. Pada form yang dibuka terlihat default Pembelian (Purchasing Order). |
| 3 | Purchase Order Code | Referensi Purchase Order dengan tombol pencarian. Pencarian tidak dijalankan. |
| 4 | Warehouse | Gudang penerimaan. |
| 5 | Receive Date | Tanggal dan jam penerimaan. |
| 6 | No Invoice Vendor | Nomor invoice vendor bila sudah ada. |
| 7 | Vehicle Type | Jenis kendaraan bila terkait proses penerimaan. |
| No. | Elemen | Fungsi |
|---|---|---|
| 8 | Description/Driver/Nopol/Handphone | Area keterangan dan identitas pengantar/kendaraan yang terlihat pada bagian bawah form. |
| 9 | Isi tanda tangan | Tombol untuk pengisian tanda tangan; tidak ditekan dalam kajian. |
| 10 | Back | Kembali tanpa menyimpan. |
| 11 | Save | Menyimpan penerimaan; tidak ditekan dalam kajian read-only. |
| 12 | Draft | Menyimpan sebagai draft; tidak ditekan dalam kajian read-only. |
Prasyarat dan master data
| Data | Owner fungsi | Pemeriksaan |
|---|---|---|
| Purchase Order/dokumen sumber | Purchasing | Sah, supplier/pihak, item, dan jumlah benar. |
| Surat jalan/delivery note | Receiving | Nomor, tanggal, dan pihak pengirim dapat ditelusuri. |
| Warehouse/bin | Warehouse | Lokasi penerimaan dan penempatan tersedia. |
| Item Master dan Unit | Inventory | Cocok dengan barang fisik. |
| Qty/kondisi/QC | Receiving + checker | Dihitung dan diperiksa; selisih dipisahkan. |
| Vendor Bill bila sudah ada | Finance | Nomor dan hubungan dokumen dapat ditelusuri; system of record diputuskan. |
SOP proses
- Receiving mencocokkan pihak pengirim, PO/dokumen sumber, dan surat jalan.
- Hitung item dan periksa identitas, Unit, kondisi, kedaluwarsa bila berlaku, serta kerusakan/selisih.
- Pisahkan barang bermasalah dan dokumentasikan hasil pemeriksaan.
- Buka daftar Good Receipt, lalu cari No. BSTB/PO/Warehouse/status untuk mencegah penerimaan ganda.
- Gunakan Add untuk menyiapkan penerimaan baru, lalu lengkapi Branch, Receipt Type, PO, Warehouse, Receive Date, No Invoice Vendor, Vehicle Type, keterangan, dan lampiran sesuai dokumen sumber.
- Preparer mencatat jumlah yang benar-benar diterima, tanggal, Warehouse, dokumen, serta hasil selisih/QC.
- Checker membandingkan kembali dengan barang fisik dan surat jalan; approver mengesahkan sesuai kewenangan.
- Warehouse melanjutkan QC/Put Away dan memastikan stok muncul hanya setelah penerimaan sah.
- Finance mencocokkan PO–Good Receipt–Vendor Bill sebelum pembayaran atau pencatatan utang.
Penyimpanan, draft, tanda tangan, approval, dan posting tidak dijalankan dalam kajian ini.
Lampiran, keluaran, dan hubungan
- Input/lampiran: PO/dokumen sumber, surat jalan, foto/checklist QC, serta berita acara selisih.
- Keluaran: Good Receipt/No. BSTB dengan lokasi, tanggal, jumlah ringkas, rujukan tagihan, dan status.
- Hubungan: 06 - Purchase Order, 20 - Incoming Quality Check, 21 - Put Away, 14 - Stock List, 09 - Vendor Bills, serta Finance/Accurate/manual.
Checklist
- Dokumen sumber, pihak, Branch, dan Warehouse benar.
- Item, Unit, qty, kondisi, dan tanggal sesuai barang fisik.
- Selisih/kerusakan dipisahkan serta didokumentasikan.
- Checker dan approver telah ditunjuk.
- Stok dan Vendor Bill dapat direkonsiliasi.
Gap verifikasi
- Form Add berhasil dibuka dari route Good Receipt yang terlihat di menu (
#!/sales_order/receipt) pada 2026-07-28. Route lama#!/inventory/good_receipt/createdan#!/warehouse/good_receipt/createtetap dicatat pernah kembali ke Dashboard Operational. - Parameter Filter, pencarian PO, field detail item/qty/QC/lampiran, tanda tangan, Save/Draft/Submit/approval/posting, dan penerimaan parsial belum dijalankan.
- Arti tepat No. BSTB, hubungan field Customer, dan sinkronisasi Vendor Bill/Accurate perlu konfirmasi OLR.