Purchase Order
Tujuan, pengguna, dan navigasi
Purchase Order (PO) adalah dokumen pesanan pembelian kepada supplier yang menghubungkan kebutuhan yang disetujui dengan penerimaan dan tagihan. Pengguna terkait: Purchasing, requester/Inventory Control, approver pembelian, Warehouse, dan Finance.
Navigasi: Inventory → Purchase Order
Judul halaman: Purchase Orders
Nama PIC aktual belum ditetapkan; lihat 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
Alur dan variasi
PR disetujui → pemilihan supplier → Purchase Order → Good Receipt → Vendor Bills/utang
Variasi proses dapat mengikuti PR sumber, Branch, supplier, tanggal PO, item, harga/termin, pajak, kendaraan, dan status. UI daftar serta form Add kosong telah terverifikasi; approval, print, penerimaan parsial, dan perubahan status belum diuji.
Halaman daftar
| No. | Elemen | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | Filter | Membuka/menutup parameter penyaringan; isi filter belum diperiksa. |
| 2 | Add | Ditujukan untuk membuat PO; form tidak berhasil ditampilkan dalam verifikasi. |
Kolom daftar:
| Kolom | Kegunaan pembacaan |
|---|---|
| Purchase Order Code | Nomor referensi PO. |
| Purchase Request Code | Rujukan kebutuhan sumber. |
| Purchase Order Date | Tanggal PO. |
| Branch | Entitas/cabang pemesan. |
| Supplier | Pihak pemasok; isi disamarkan. |
| Status | Tahap/status PO; definisi perlu konfirmasi OLR. |
Pencarian, pengaturan jumlah baris, pagination, dan pengurutan kolom terlihat. Tidak ada tombol Export Excel pada halaman yang diperiksa.
Form Add Purchase Order
Form kosong #!/inventory/purchase_order/create berhasil dibuka secara read-only. Tidak ada field yang diisi, dropdown dipilih, baris item ditambahkan, Back, atau Save yang dijalankan.
| No. gambar | Elemen | Fungsi yang terlihat | Batas kajian |
|---|---|---|---|
| 1 | Branch* | Branch pemesan atau pemilik transaksi | Tidak dipilih |
| 2 | Warehouse* | Lokasi penerimaan/tujuan | Tidak dipilih |
| 3 | Date* | Tanggal PO | Tidak diisi |
| 4 | Tipe Bayar dan Waktu Jatuh Tempo | Menunjukkan variasi accrual/termin pembayaran | Tidak diubah |
| 5 | Type PPn | Pilihan perlakuan PPN sebagai biaya atau faktur pajak | Tidak diubah |
| 6 | No. Faktur Pajak | Nomor faktur pajak bila berlaku | Tidak diisi |
| 7 | Supplier* | Supplier tujuan PO | Tidak dipilih |
| 8 | Description dan Vehicle | Keterangan serta kendaraan terkait bila digunakan | Tidak diisi/dipilih |
| 9 / 1 | Tabel item | Item Name, Kode PR, Qty, Unit, Purchase Price, Department, Project, Is PPn?, PPn | Tidak ada item; cara tambah item belum diuji |
| 2 | Back dan Save | Navigasi kembali dan penyimpanan transaksi | Tidak dijalankan |
Prasyarat dan master data
| Data | Owner fungsi | Pemeriksaan |
|---|---|---|
| Purchase Request | Requester/Purchasing | Sah dan belum dipenuhi ganda bila proses menggunakan PR. |
| Supplier/Vendor | Purchasing + Finance | Aktif, legal/tax/termin benar, dan system of record disepakati. |
| Item, Unit, jumlah | Inventory Control | Sesuai kebutuhan dan satuan. |
| Branch/Warehouse tujuan | Purchasing/Warehouse | Lokasi penerimaan benar. |
| Harga, termin, pajak, mata uang | Purchasing + Finance | Sesuai penawaran/kontrak dan kewenangan. |
| Jadwal pengiriman | Purchasing | Realistis dan disepakati supplier. |
Pemisahan SOLOG–Accurate–manual untuk vendor, utang, dan jurnal tersedia pada 05 - Register Master Data SOLOG.
SOP proses
- Purchasing memastikan PR atau otorisasi pembelian telah sah.
- Buka daftar PO, lalu cari Purchase Request Code/supplier/status untuk mencegah PO ganda.
- Pilih supplier berdasarkan proses pengadaan yang berlaku.
- Siapkan item, Unit, jumlah, harga, termin, pajak, Branch/Warehouse, dan jadwal.
- Gunakan Add hanya oleh user berwenang; field wajib yang terlihat mencakup Branch, Warehouse, Date, dan Supplier.
- Checker memeriksa rujukan PR, supplier, harga, total, termin, pajak, anggaran, dan jadwal.
- Approver mengesahkan sesuai limit kewenangan.
- Purchasing mengirim/menyerahkan PO yang sah kepada supplier.
- Warehouse menelusuri PO pada Good Receipt; Finance mencocokkan PO, penerimaan, dan tagihan.
Langkah pembuatan, approval, dan pengiriman merupakan alur kontrol yang perlu disahkan OLR; perilaku tombolnya belum diuji.
Lampiran, keluaran, dan hubungan
- Input/lampiran: PR, penawaran, kontrak, hasil pemilihan supplier, serta persetujuan.
- Keluaran: PO dengan rujukan PR, supplier, tanggal, Branch, dan status.
- Hubungan: 05 - Purchase Request, 08 - Good Receipt, 09 - Vendor Bills, Contacts/Vendor, serta Finance/Accurate/manual.
Checklist
- PR/otorisasi pembelian dapat ditelusuri.
- Supplier, item, Unit, jumlah, harga, termin, pajak, dan Warehouse benar.
- Tidak ada PO ganda untuk kebutuhan yang sama.
- Approval sesuai limit.
- Penerimaan dan tagihan dapat dirujuk kembali ke PO.
Gap verifikasi
- Parameter Filter, cara memuat PR/item ke tabel, field harga/termin/pajak, Save/Submit, approval, print/export, penerimaan parsial, dan pembatalan belum diverifikasi.
- Integrasi PO/utang/jurnal ke Accurate belum dibuktikan.