07 - Purchase Order Returns

Purchase Order Returns

Tujuan, pengguna, dan navigasi

Mencatat pengembalian barang kepada supplier dengan rujukan lokasi, tanggal, kode retur, dan status. Digunakan oleh Inventory/Warehouse, Purchasing, checker/approver, dan Finance.

Navigasi: Inventory → Purchase Order Returns
Judul halaman aplikasi: Retur Barang

Nama PIC aktual tetap menunggu keputusan OLR pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.

Alur dan variasi

PO/Good Receipt → pemeriksaan barang → pemisahan barang retur → Purchase Order Return → pengiriman kembali → rekonsiliasi stok/tagihan

Variasi dapat mengikuti Branch, Warehouse, supplier, tanggal, barang/qty, alasan, serta status. Form Add sudah terlihat untuk header retur dan tabel item; rujukan PO/GR, alasan rinci, dokumen, approval, dan dampak stok/utang belum dijalankan.

Halaman daftar

No.	Elemen	Fungsi
1	Filter	Membuka/menutup parameter penyaringan; parameter belum diperiksa.
2	Add	Membuka form pembuatan retur barang.

Kolom daftar:

Kolom	Kegunaan pembacaan
Branch	Entitas/cabang transaksi.
Warehouse	Lokasi barang retur.
Date	Tanggal retur.
Kode Retur	Nomor referensi retur.
Supplier	Pihak tujuan retur; isi disamarkan.
Status	Tahap/status retur; definisi perlu konfirmasi OLR.

Pencarian, pengaturan jumlah baris, pagination, dan pengurutan terlihat. Tidak ada tombol Export Excel pada halaman yang diperiksa.

Form Add

No.	Elemen	Fungsi
1	Branch	Cabang transaksi retur.
2	Warehouse	Gudang asal barang yang diretur.
3	Supplier	Supplier tujuan retur.
4	Date	Tanggal retur.
5	Description	Keterangan retur.
6	Tabel item	Area rincian barang dengan kolom Item Code, Item Name, No. BSTB, Bin Location, Qty.
7	Save	Menyimpan retur; tidak ditekan dalam kajian read-only.
8	Back	Kembali tanpa menyimpan.

Prasyarat dan master data

Data	Owner fungsi	Pemeriksaan
PO dan Good Receipt sumber	Purchasing/Warehouse	Referensi dan supplier benar.
Branch/Warehouse	Warehouse	Sesuai lokasi fisik barang.
Item, Unit, qty dapat diretur	Inventory/Warehouse	Tidak melebihi jumlah yang sah dan dipisahkan dari stok tersedia.
Alasan/kondisi	Checker/process owner	Jelas, terdokumentasi, dan disetujui.
Dokumen pengiriman/credit note	Purchasing + Finance	Dapat ditelusuri ke retur dan tagihan.

SOP proses

1. Warehouse memisahkan barang yang rusak, tidak sesuai, atau disetujui untuk retur.
2. Dokumentasikan kondisi, item, Unit, qty, alasan, serta rujukan PO/Good Receipt.
3. Buka daftar Purchase Order Returns, lalu cari Kode Retur/supplier/Warehouse untuk mencegah retur ganda.
4. Gunakan Add untuk menyiapkan retur dan lengkapi Branch, Warehouse, Supplier, Date, Description, serta detail item sesuai dokumen sumber.
5. Checker memastikan qty, kondisi, alasan, supplier, dan dokumen sumber benar.
6. Approver menyetujui sesuai kewenangan.
7. Warehouse/Purchasing mengatur pengiriman kembali dan bukti serah terima.
8. Inventory merekonsiliasi stok; Finance mencocokkan credit note/koreksi tagihan atau utang.

Penyimpanan, approval, perubahan status, dan dampak keuangan tidak dijalankan dalam kajian ini.

Lampiran, keluaran, dan hubungan

• Input/lampiran: PO, Good Receipt, foto/berita acara kondisi, persetujuan, dan dokumen pengiriman kembali.
• Keluaran: retur dengan Kode Retur, tanggal, Warehouse, supplier, dan status.
• Hubungan: 06 - Purchase Order, 08 - Good Receipt, 14 - Stock List, 09 - Vendor Bills, serta Finance/Accurate/manual.

Checklist

• PO/Good Receipt, supplier, Branch, dan Warehouse benar.
• Item/qty retur tidak melebihi jumlah yang sah.
• Barang dipisahkan dan kondisi/alasan terdokumentasi.
• Approval dan bukti pengiriman tersedia.
• Stok serta tagihan/credit note direkonsiliasi.

Gap verifikasi

• Form Add berhasil dibuka dari tombol Add daftar pada 2026-07-28; route langsung lama #!/inventory/purchase_order_returns/create tetap dicatat pernah kembali ke Dashboard Operational.
• Parameter Filter, rujukan PO/GR, field item/qty/alasan lanjutan, lampiran, Save/Submit, approval, dan pembatalan belum dijalankan.
• Dampak otomatis ke stok, Vendor Bills, atau Accurate belum dibuktikan.