Faktur Pajak
Tujuan
Halaman Faktur Pajak pada Finance menampilkan daftar rentang/rujukan nomor faktur pajak berdasarkan Kode,
No. Invoice, tanggal mulai berlaku, tanggal kadaluarsa, dan status. Tombol Generate memiliki struktur form
untuk jumlah karakter, nomor seri awal/akhir, serta periode berlaku. UI ini belum membuktikan penerbitan e-Faktur,
pemanggilan invoice tertentu, perhitungan pajak, atau integrasi/posting ke Accurate.
Status bukti
Fakta UI SOLOG dev: route #!/keuangan/pajak menampilkan Filter, Generate, pemilih jumlah data, pencarian,
pagination, pengurutan header, dan kolom yang disebutkan di atas. Pada saat inspeksi, daftar dev tidak berisi baris.
Struktur form Generate diperiksa dari DOM tanpa menekan tombol. Capture daftar berhasil dibuat; tombol Generate
tidak ditekan karena berpotensi memulai proses pembuatan data.
Konteks historis, bukan fakta SOP: walkthrough 9 Juli menyebut menu ini sebagai mekanisme lama untuk booking rentang
nomor faktur dan kemungkinan tidak dipakai lagi. Tax/Finance OLR harus memutuskan status pemakaian sebelum proses
ini dijalankan.
Navigasi dan daftar
Finance & Accounting → Pajak / Faktur Pajak (route #!/keuangan/pajak). Breadcrumb yang terlihat adalah
Finance / Pajak.
| No. gambar | Elemen | Fungsi UI yang terlihat | Batas kajian |
|---|---|---|---|
| 1 | Filter | Membuka atau menjalankan penyaringan daftar | Tidak ditekan |
| 2 | Generate | Memulai form Generate Faktur Pajak | Tidak ditekan |
| 3 | Pemilih jumlah data | Opsi 10, 25, 50, 100, dan All | Hanya mengubah tampilan |
| 4 | Pencarian | Mencari pada daftar | Tidak diisi |
| 5 | Tabel daftar | Kode, No. Invoice, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Kadaluarsa, Status; mendukung pengurutan | Tidak ada baris pada dev saat inspeksi |
| 6 | Pagination | Sebelumnya dan Selanjutnya | Navigasi daftar |
Struktur form Generate yang terdeteksi
Tanpa menekan Generate, struktur form tersembunyi pada halaman memperlihatkan field berikut.
| Field/kontrol | Fungsi yang dapat dibaca | Catatan |
|---|---|---|
| Jumlah Karakter | Textbox pengaturan panjang nomor | Aturan dan nilai default belum menjadi SOP |
| No Seri Faktur Pajak Awal | Textbox nomor seri awal | Format/validasi belum diuji |
| No Seri Faktur Pajak Akhir | Textbox nomor seri akhir | Aturan urutan/duplikasi belum diuji |
| Tanggal Mulai Berlaku | Textbox/tanggal periode awal | Format dan kewajiban belum diuji |
| Tanggal Kadaluarsa | Textbox/tanggal periode akhir | Format dan kewajiban belum diuji |
| Save | Menyimpan hasil Generate | Tidak ditekan |
| Close / × | Menutup form | Tidak dijalankan pada kajian |
Prosedur kerja yang direkomendasikan
- Tax/Finance menetapkan apakah menu ini dipakai, tidak dipakai, atau hanya arsip; keputusan dicatat pada RACI dan register master data.
- Jika dipakai, preparer memperoleh rentang nomor/otorisasi pajak, periode berlaku, dan dasar dokumen sebelum membuka Generate.
- Preparer memastikan tidak ada rentang aktif yang tumpang tindih, kedaluwarsa, atau sudah dipakai.
- Checker memeriksa panjang nomor, nomor awal/akhir, periode berlaku, status, dan dampak ke proses invoice sebelum Save.
- Setelah penyimpanan resmi, lakukan uji terkontrol dan rekonsiliasi dengan register pajak serta system of record yang diputuskan OLR.
- Perubahan/pembatalan rentang harus menyimpan alasan, tanggal efektif, pihak penyetuju, dampak transaksi, dan audit trail.
Variasi dan titik kendali
- Menu aktif vs legacy: pernyataan historis tidak cukup untuk menonaktifkan proses. Hanya keputusan Tax/Finance OLR yang menentukan pemakaian.
- Rentang nomor: nomor awal/akhir dan masa berlaku terlihat sebagai konsep UI, tetapi aturan overlap, habis pakai, pembatalan, dan penggunaan ulang belum diuji.
- Filter/pencarian: membantu menelusuri daftar, tetapi tidak menggantikan kontrol register dan review pajak.
- Generate/Save: perubahan data; hanya dilakukan pengguna berwenang setelah verifikasi checker.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Peran yang disarankan | Batasan |
|---|---|---|
| Tax/Finance master-data admin | Preparer rentang faktur bila menu dinyatakan aktif | Tidak menyimpan tanpa dasar dokumen dan checker |
| Chief Accounting/Finance Manager | Menyetujui pemakaian menu, perubahan, dan system of record | PIC aktual belum diputuskan OLR |
| AP/AR/Billing dan Accounting | Memberi kebutuhan/pemeriksaan dampak invoice | Tidak mengubah rentang tanpa kewenangan |
| System Admin | Mengelola akses menu | Tidak menentukan kebijakan pajak |
Prasyarat/master data
- Kebijakan faktur pajak terkini, sumber rentang nomor yang sah, dan periode berlaku.
- Owner, preparer, checker, approver, dan hak Generate/Save pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
- Register master dan keputusan system of record pada 05 - Register Master Data SOLOG.
- Aturan pajak pada 07 - Taxes (Setting) serta rekonsiliasi SOLOG–Accurate/manual pada 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.
Lampiran/keluaran
- Otorisasi/rentang nomor dari pihak pajak yang berwenang.
- Register rentang, periode efektif, status penggunaan, dan bukti persetujuan.
- Bukti uji serta rekonsiliasi dengan invoice, pajak, dan system of record.
Hubungan antarmodul
Hubungan dengan 00J - Tax Invoice (Setting), 07 - Taxes (Setting), invoice pelanggan, pembayaran piutang,
jurnal, dan laporan Finance perlu dikonfirmasi. Jangan mengasumsikan nomor yang dibuat pada halaman ini otomatis terpasang
pada invoice atau terkirim ke sistem eksternal.
Checklist
- Status pemakaian menu ditetapkan Tax/Finance OLR.
- Rentang nomor, periode berlaku, dan dasar otorisasi tersedia.
- Tidak ada overlap/duplikasi dengan register aktif.
- Hak Generate/Save, checker, dan approver dipisahkan.
- Hasil uji dan rekonsiliasi dengan system of record didokumentasikan.
- Nilai nomor, tanggal, dan isi transaksi tidak disalin ke SOP publik.
Gap dan status visual
- Capture daftar tersedia. Form Generate belum dicapture karena tombol Generate tidak ditekan.
- Validasi field, filter, Generate, Save, status, edit/hapus, overlap, periode, invoice, e-Faktur, posting, approval, audit trail, dan integrasi Accurate belum diuji.
- Form Generate hanya boleh dibuka setelah Tax/Finance OLR menyatakan prosesnya aman untuk kajian read-only.
Referensi
00J - Tax Invoice (Setting) · 07 - Taxes (Setting) · 15 - Receivable Payments · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate