Receivable Confirm (List Konfirmasi Piutang)

Tujuan

Menu Receivable Confirm membuka halaman List Konfirmasi Piutang. Pada tampilan yang diperiksa, halaman ini
menyediakan daftar berdasarkan kode, customer, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Keberadaan halaman belum membuktikan
bahwa surat konfirmasi dapat dibuat, dicetak, dikirim, disetujui, atau dicatat responsnya.

Status bukti dan batas kajian

Route #!/keuangan/draft_list_piutang_confirm dibuka read-only pada SOLOG dev. Daftar saat inspeksi tidak berisi data.
Tidak ada Filter atau Pencarian yang digunakan. UI tidak menampilkan Add, Generate, Preview, Print, Export, Send, atau
form kosong pada halaman yang diperiksa; fitur-fitur tersebut tidak boleh diasumsikan tersedia.

Navigasi dan daftar

Finance & Accounting → Receivables → Receivable Confirm.

UI memakai heading List Konfirmasi Piutang, breadcrumb Finance / Draft List Konfirmasi Piutang, dan panel
List Piutang.

No.	Elemen	Fungsi UI yang terlihat	Batas kajian
1	Filter	Membuka atau menjalankan penyaringan daftar konfirmasi	Tidak ditekan; parameter tidak terlihat
2	Pemilih jumlah data	Opsi 10, 25, 50, 100, dan All	Hanya kontrol tampilan
3	Pencarian	Mencari daftar konfirmasi	Tidak diisi
4	Header tabel	Kode, Customer, Start Date, End Date, dan kolom aksi	Sebagian header memiliki indikator urut
5	Area data	Daftar konfirmasi per baris	Halaman dev kosong saat inspeksi
6	Pagination	Navigasi Sebelumnya/Selanjutnya	Tidak digunakan

Alur kerja yang direkomendasikan

Finance menetapkan tujuan konfirmasi, cut-off, customer sasaran, format surat, penandatangan, media pengiriman, dan system of record.
Rekonsiliasi 14 - All Receivables terlebih dahulu dengan invoice, penerimaan, deposit, koreksi, dan buku resmi.
Gunakan daftar konfirmasi hanya untuk menelusuri data sesuai hak akses; Filter/Pencarian dilakukan sesuai prosedur yang disahkan.
Jika organisasi menerbitkan konfirmasi kepada customer, preparer menggunakan template resmi dan checker memastikan customer, periode, saldo, lampiran, serta alamat sesuai. Mekanisme penerbitan tidak dibuktikan oleh UI ini.
Simpan bukti pengiriman, respons customer, selisih, tindak lanjut, dan persetujuan pada register resmi. Jangan menganggap fitur Send/Print ada di SOLOG sebelum diverifikasi.

Variasi dan titik kendali

Daftar kosong vs berisi: daftar dev kosong saat inspeksi. Kolom Kode, Customer, Start Date, dan End Date tetap menjadi fakta UI; isi baris dan aksi belum tersedia untuk diperiksa.
Filter dan periode: Filter tersedia, tetapi kriteria customer/periode/status belum dibuka.
Penerbitan konfirmasi: tidak ada kontrol Generate/Preview/Print/Export/Send yang terlihat pada halaman ini. Kebutuhan surat, template, tanda tangan, keamanan data, dan distribusi bersifat keputusan proses OLR.
Tindak lanjut respons: status respons, persetujuan selisih, koreksi, dan audit trail tidak terlihat.

Pengguna dan kewenangan

Fungsi	Peran yang disarankan	Batasan
AR/Finance	Menyiapkan daftar/review konfirmasi	Tidak menerbitkan atau mengubah saldo tanpa kewenangan
Finance Manager/Chief Accounting	Menetapkan cut-off, template, persetujuan, dan tindak lanjut selisih	PIC aktual belum diputuskan
Billing/Commercial	Memvalidasi kontak dan referensi invoice	Tidak mengubah saldo piutang
Internal Control	Menguji kelengkapan bukti dan pengendalian distribusi	Hak akses mengikuti kebijakan
Customer contact owner	Menjaga alamat/kontak yang sah bila konfirmasi digunakan	Tidak diisi otomatis dari UI yang diperiksa

Prasyarat/master data

Customer, kontak/alamat, periode/cut-off, daftar piutang, dan hak akses telah disahkan.
Saldo piutang sudah direkonsiliasi dalam system of record yang ditetapkan.
Pemisahan preparer/checker/approver mengikuti 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG dan 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.

Lampiran/keluaran

Keluaran UI yang terbukti: daftar konfirmasi dengan kolom kode, customer, Start Date, dan End Date.
Bukti yang perlu ditetapkan OLR: surat/format konfirmasi, daftar penerima, bukti kirim, respons, selisih, dan penyelesaian.
Tidak ada template, preview, print, export, send, atau attachment yang terlihat pada halaman ini.

Hubungan antarmodul

14 - All Receivables · 15 - Receivable Payments · 10 - Deposit Customer · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate

Checklist

Cut-off, customer, alamat/kontak, dan daftar piutang direkonsiliasi sebelum konfirmasi.
Akses Filter/Pencarian digunakan hanya sesuai kewenangan.
Template, penandatangan, media pengiriman, dan privasi data ditetapkan di luar asumsi UI.
Respons customer, selisih, koreksi, dan bukti tindak lanjut dicatat pada register resmi.
Konfirmasi tidak dipakai sebagai dasar perubahan saldo tanpa approval dan rekonsiliasi.

Gap yang perlu dikonfirmasi

Kriteria Filter, penggunaan Pencarian, aksi kolom, pagination, serta isi daftar berdata belum diuji.
Mekanisme pembuatan, preview, cetak, ekspor, pengiriman, penerimaan respons, dan status konfirmasi tidak terlihat.
Template, alamat/customer contact, mata uang, saldo/aging, approval, koreksi, audit trail, Accurate, dan system of record memerlukan keputusan OLR.

Referensi