Vendor
Tujuan
Menu Vendor mengelola pihak pemasok barang atau jasa. Vendor digunakan pada Vendor Price, Vendor Job, purchasing, maintenance, vulkanisir, Vendor Bills, dan hutang.
Navigasi
Contacts → Vendor
Halaman daftar
- Add — membuka form vendor baru.
- Export Excel — mengekspor daftar vendor.
Kolom daftar menampilkan Vendor Name, Address, Phone, Email, dan ikon detail. Isi vendor disamarkan.
Form vendor
Identitas dan akun
| Kelompok | Field utama |
|---|---|
| Identitas | Branch, Nama Perusahaan, Kode Kontak, Nama Pemilik, Category, dan Jabatan |
| Lokasi | Address, Latitude, Longitude, peta, City, dan Postal Code |
| Akun | Akun Hutang dan Akun Uang Muka Supplier |
| Kredit | Term of Payment dan Limit Hutang |
| Legalitas | No. KTP/NIK, NPWP Induk, dan NPWP |
| Bank | Nomor rekening, pemilik rekening, bank, dan cabang rekening |
Contact person, jenis vendor, dan tombol
Bagian bawah memuat Phone, Fax, Email, Contact Person, email/telepon PIC, dan Vendor Type.
- Back — kembali tanpa menyimpan.
- Save — menyimpan vendor.
Prosedur
- Cari vendor untuk menghindari duplikasi.
- Klik Add.
- Isi branch, nama perusahaan, kategori, alamat, kota, serta data komunikasi.
- Pilih akun hutang dan uang muka supplier sesuai kebijakan.
- Isi termin dan limit hutang apabila sudah disetujui.
- Lengkapi identitas pajak, contact person, dan rekening bank.
- Pilih Vendor Type yang sesuai.
- Periksa kembali data dan klik Save.
Hubungan proses
- Vendor Price menggunakan vendor dan tarif jasa.
- Purchasing menggunakan vendor pada PR/PO/GR/Vendor Bills.
- TyMS menggunakan vendor untuk pengadaan ban dan vulkanisir.
- Finance menggunakan data vendor pada hutang, pembayaran, dan deposit vendor.
Pemeriksaan akhir
- Vendor tidak duplikat.
- Vendor Type sesuai.
- Akun hutang dan uang muka benar.
- Termin/limit telah disetujui.
- NPWP dan rekening bank benar.
- Contact person dapat dihubungi.