Cara Mengisi RACI per Modul
Gunakan satu halaman modul dalam satu sesi bersama process owner terkait. Isi berdasarkan praktik kerja yang disepakati, bukan berdasarkan dugaan dokumentator.
Urutan pengisian
- Buka SOP modul dan jelaskan alur prosesnya.
- Isi fungsi R, A, C, dan I yang disepakati.
- Isi nama PIC aktual dan PIC cadangan.
- Catat batas approval, hak akses, atau system of record yang perlu keputusan.
- Ubah status baris menjadi
Disepakati,Perlu keputusan, atauTidak berlaku. - Minta process owner meninjau dan menyetujui halaman modul.
| Kode | Arti | Aturan singkat |
|---|---|---|
| R | Responsible | Menjalankan pekerjaan. |
| A | Accountable | Bertanggung jawab akhir dan memberi persetujuan. Sebaiknya satu fungsi. |
| C | Consulted | Dilibatkan sebelum keputusan. |
| I | Informed | Menerima informasi hasil proses. |
Halaman modul
- 01 - RACI Contacts
- 02 - RACI Marketing
- 03 - RACI Operational
- 04 - RACI Armada dan Pengemudi
- 05 - RACI Inventory dan Warehouse
- 06 - RACI Finance dan Accounting
- 07 - RACI TyMS
- 08 - RACI Setting dan Dashboard
Hasil final dari semua modul diringkas ke Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.