Purchase Order TyMS
Tujuan
Purchase Order (PO) mencatat pesanan resmi kepada vendor berdasarkan kebutuhan TyMS yang telah disetujui.
Pengguna
- Purchasing.
- Fleet/Inventory sebagai pemilik kebutuhan.
- Approver.
- Finance/Accounting untuk aspek harga, pajak, termin, dan akun.
Navigasi
TyMS → Transaction → Purchase Order
Halaman daftar terverifikasi
| Anotasi | Elemen | Fungsi yang terlihat |
|---|---|---|
| 1 | Filter | Membuka penyaringan daftar Purchase Order. |
| 2 | Add | Membuka proses penambahan PO. Form aktual belum dapat diverifikasi pada dev. |
Kolom yang terlihat: Purchase Order Code, Purchase Request Code, Purchase Order Date, Branch, Supplier, dan Status. Isi transaksi disamarkan dan tidak dijelaskan.
form-tambah-perlu-verifikasi
Keberadaan tombol Add sudah terverifikasi; field, detail item, harga, pajak, lampiran, validasi, dan tombol form belum boleh dianggap final.
Posisi dalam alur
Purchase Request disetujui → Purchase Order → Goods Receipt → Vendor Bills
Data bisnis yang perlu disiapkan
Daftar ini belum dikonfirmasi sebagai nama field layar:
- Referensi PR.
- Branch dan vendor.
- Tanggal pesanan dan rencana penerimaan.
- Item, kuantitas, satuan, harga, diskon, dan pajak.
- Warehouse tujuan.
- Termin pembayaran.
- Lampiran penawaran/vendor apabila diwajibkan.
Prosedur proses
- Pastikan PR telah disetujui dan belum dipenuhi oleh PO lain.
- Pilih vendor yang telah disetujui.
- Cocokkan item, kuantitas, spesifikasi, harga, pajak, dan termin dengan dokumen penawaran.
- Tentukan warehouse penerimaan.
- Ajukan PO mengikuti otorisasi perusahaan.
- Setelah disetujui, gunakan PO sebagai rujukan Goods Receipt.
Pemeriksaan akhir
- Referensi PR benar.
- Vendor, harga, pajak, dan termin sesuai dokumen.
- Item/komponen dan satuan tidak tertukar.
- Warehouse tujuan benar.
- Status approval dapat ditelusuri.
Batas verifikasi
- Halaman daftar, kolom, tombol Filter dan Add sudah terverifikasi.
- Form tambah, hubungan PR–PO, detail item, lampiran, approval, cetak, dan variasi PO barang/jasa masih perlu verifikasi.