Vendor Job
Tujuan
Vendor Job tersedia sebagai submodul Operational. Catatan rapat membahas biaya eksternal, tarif vendor, dan utang operasional, tetapi bentuk transaksi Vendor Job di SOLOG belum diperiksa.
Pengguna
- Tim Operational untuk pekerjaan yang dijalankan vendor/mitra.
- Procurement/Finance sesuai alur pengadaan dan tagihan.
Navigasi
Operational → Vendor Job
Hubungan dengan proses
flowchart LR A["Job Order/customer job"] --> B["Vendor Job"] B --> C["Pelaksanaan vendor"] C --> D["Vendor Bills"] D --> E["Utang/pembayaran"]
Prasyarat dan master data
| Data | Sumber | Status |
|---|---|---|
| Vendor dan contact | Contacts | Hubungan perlu diverifikasi |
| Tarif vendor | Marketing/Setting | Disebut dalam rapat; field perlu diverifikasi |
| JO/manifest | Operational | Hubungan perlu diverifikasi |
| Service, route, vehicle/container | Master operasional | Perlu diverifikasi |
| Akun biaya/utang | Default Account/F&A | Kebutuhan integrasi disebut dalam rapat |
Tampilan halaman
Screenshot daftar/form belum tersedia.
Tombol, tab, filter, kolom, dan field
Perlu memeriksa nomor vendor job, referensi JO/manifest, vendor, rute, layanan, tanggal, nilai rencana/realisasi, status pelaksanaan, status tagihan, lampiran, approval, dan log—hanya jika benar-benar tampil.
Rancangan prosedur
- Buka Operational → Vendor Job.
- Pilih pekerjaan/customer job yang memerlukan vendor apabila sistem menyediakan referensi.
- Cocokkan vendor, tarif, scope, rute, tanggal, dan dokumen penugasan.
- Pastikan biaya tidak dicatat dua kali pada JO, manifest, dan Vendor Job.
- Setelah pekerjaan selesai, cocokkan bukti pelaksanaan dengan Vendor Bills.
Variasi proses
| Variasi | Titik kontrol |
|---|---|
| Vendor armada/trucking | Kendaraan, driver/vendor, rute, tarif |
| Vendor kapal/container | Voyage, container, biaya angkut |
| Cash | Bukti pembayaran dan pertanggungjawaban |
| Kredit/AP | Vendor bill, termin, jatuh tempo |
Lampiran dan keluaran
Kewajiban PO/SPK, surat jalan, invoice vendor, bukti pekerjaan, dan pajak perlu disahkan process owner. Belum terverifikasi file mana yang ditampung halaman.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Job Order/Packing List | Sumber pekerjaan |
| Contacts/Vendor | Identitas mitra |
| Vendor Price | Acuan tarif |
| Vendor Bills | Tagihan dan utang |
Pemeriksaan akhir
- Vendor dan scope pekerjaan benar.
- Tarif/biaya telah disetujui.
- Referensi JO/manifest sesuai.
- Bukti pelaksanaan dan tagihan tidak ganda.
Hal yang perlu dikonfirmasi
- Cara membentuk Vendor Job.
- Status, approval, dan pembatalan.
- Hubungan biaya ke JO/manifest dan Vendor Bills.
- Dokumen wajib dan output cetak.