Pallet Deletion
Tujuan
Memantau transaksi bernama Pallet Deletion berdasarkan warehouse, nomor transaksi, tanggal, dan status, sekaligus membatasi proses berisiko sampai arti bisnis serta kewenangannya disahkan OLR.
Pengguna
- Warehouse/Pallet Admin untuk pemeriksaan operasional.
- Inventory Control untuk dependensi dan saldo.
- Finance/Accounting bila ada dampak nilai.
- Internal Control/Audit.
- Approver yang ditunjuk OLR.
Navigasi
Warehouse → Pallet → Deletion
Heading UI: Pallet Deletion. Breadcrumb: Inventory / Deletion.
Hubungan proses dan titik keputusan
Daftar UI belum membuktikan apakah Deletion berarti:
- penghapusan record;
- disposal/pemusnahan pallet fisik;
- penonaktifan master;
- pengurangan stock pallet;
- koreksi transaksi; atau
- proses lain.
Alur kendali yang harus dipakai sebelum keputusan OLR:
Identifikasi dan alasan → pemeriksaan transaksi/dependensi → bukti kondisi → analisis dampak stok dan nilai → approval → eksekusi oleh role berwenang → rekonsiliasi dan audit
Tidak ada langkah eksekusi pada SOP ini karena aksi penghapusan tidak diuji.
Prasyarat dan master data
| Data | Pemeriksaan |
|---|---|
| Definisi Deletion | Arti bisnis dan akibat data disahkan |
| Pallet Master/Stock Pallet | Identitas, owner, kondisi, qty, dan lokasi benar |
| Warehouse | Lokasi dan kewenangan benar |
| Transaksi bergantung | Tidak ada SO, return, usage, PO, migration, atau transaksi terbuka yang terputus |
| Alasan/bukti | Dokumen minimum ditetapkan |
| Approval | Maker/checker/approver ditetapkan |
| Nilai | Dampak SOLOG–Accurate–manual disepakati |
| Audit/pemulihan | Log dan cara koreksi tersedia |
Tampilan halaman
Snapshot daftar dan filter berhasil diverifikasi. Percobaan menyimpan screenshot pada halaman ini dihentikan karena target browser tertutup setelah mekanisme capture sebelumnya sudah mengalami dua timeout.
Filter
| Elemen | Fungsi dan batasan |
|---|---|
| Gudang | Menampilkan cakupan warehouse; saat audit terlihat Semua Warehouse dan kontrol input nonaktif |
| Periode | Memilih tanggal awal dan akhir |
| Reset | Mengembalikan parameter; tidak ditekan |
| Export Excel | Menghasilkan daftar; tidak dijalankan |
Daftar
| Elemen | Fakta UI | Status kajian |
|---|---|---|
| Filter | Membuka Gudang dan Periode | Terverifikasi |
| Add | Tidak terlihat untuk akun saat audit | Route tersembunyi tidak dibuka dan tidak digunakan |
| Jumlah data | Pilihan 10/25/50/100/All | Terverifikasi; nilai awal 10 |
| Pencarian/sort/pagination | Kontrol daftar | Terverifikasi |
| Kolom | Warehouse, No. Transaction, Date, Status, aksi | Terverifikasi |
| Isi daftar | 0 data pada snapshot dev | Tidak mewakili kondisi operasional |
Prosedur
A. Memeriksa daftar deletion
- Buka Warehouse → Pallet → Deletion.
- Buka Filter dan pilih Periode; periksa cakupan Gudang yang diberikan oleh akses user.
- Gunakan pencarian, sort, jumlah data, atau pagination untuk menemukan No. Transaction.
- Cocokkan Warehouse, Date, dan Status.
- Minta alasan, daftar pallet, kondisi fisik, bukti, serta approval transaksi.
- Telusuri dependensi terhadap Sales Order, return, usage, PO, migration, stok, dan transaksi lain.
- Cocokkan saldo pallet sebelum-sesudah dan dampak nilai pada system of record Finance.
- Eskalasi transaksi tanpa bukti, status menggantung, dependensi putus, atau selisih saldo.
B. Membuat, menyetujui, atau mengeksekusi deletion
Add tidak terlihat bagi akun saat audit. Tidak ada form atau aksi deletion yang dibuka. Hanya role yang ditetapkan OLR boleh melakukan proses setelah definisi, bukti minimum, maker/checker/approver, dampak, audit trail, dan cara pemulihan disahkan.
Lampiran dan keluaran
- Permintaan dan alasan deletion/disposal.
- Daftar pallet serta bukti kondisi.
- Bukti pemeriksaan transaksi bergantung.
- Approval.
- No. Transaction, warehouse, date, dan status.
- Berita acara disposal/pemusnahan bila arti proses memang fisik.
- Rekonsiliasi saldo dan nilai.
- Audit trail serta bukti koreksi bila salah.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Pallet Master/Stock Pallet | Identitas, saldo, lokasi, dan status |
| Seluruh transaksi Pallet | Dependensi yang harus diperiksa |
| Warehouse Setting | Warehouse/bin dan akses |
| Finance/Accurate | Nilai aset/persediaan dan jurnal bila berlaku |
| Setting/User & Role | Pembatasan maker/checker/approver |
PIC fungsi untuk penjelasan
| Tahap | Fungsi yang disarankan | Status |
|---|---|---|
| Pengaju dan bukti fisik | Warehouse/Pallet Admin | Nama PIC menunggu keputusan OLR |
| Pemeriksaan dependensi/saldo | Inventory Control | Nama PIC menunggu keputusan OLR |
| Pemeriksaan nilai | Finance/Accounting | Berlaku bila ada dampak nilai |
| Pemeriksaan kontrol | Internal Control/Audit | Keterlibatan perlu keputusan OLR |
| Persetujuan | Approver OLR | Role dan nama belum ditetapkan |
Pemeriksaan akhir
- Arti Deletion sudah disahkan.
- Warehouse, No. Transaction, date, dan status benar.
- Pallet serta seluruh dependensi diperiksa.
- Alasan, bukti, dan approval lengkap.
- Saldo, nilai, audit trail, dan pemulihan direkonsiliasi.
- Form dan gambar dicapture ulang sebelum SOP dinyatakan lengkap.
Gap verifikasi
- Arti bisnis Deletion dan reversibilitasnya.
- Form, item pallet, qty, kondisi, alasan, lampiran, approval, aksi, dan audit trail.
- Dampak langsung ke master, stock pallet, dan Finance.
- Capture daftar/filter perlu diulang setelah mekanisme screenshot browser stabil.