Pallet Purchase Order
Tujuan
Mencatat dan memantau pesanan pembelian pallet kepada supplier dengan rujukan Purchase Request.
Pengguna
- Purchasing.
- Pallet Admin/Warehouse.
- Approver pembelian.
- Finance/AP sesuai kewenangan.
Navigasi
Warehouse → Pallet → Purchase Order
Heading UI: Purchase Order in Pallet. Kartu daftar berjudul Purchase Orders. Breadcrumb menampilkan Inventory → Purchase Order Pallet.
Hubungan dengan proses dan variasi
Pallet PR → Pallet PO → supplier → penerimaan → Stock Pallet → verifikasi tagihan
Kolom Purchase Request Code pada daftar PO membuktikan adanya ruang rujukan PR. Hubungan otomatis, aturan satu PR menjadi satu/banyak PO, partial order, approval, penerimaan, dan pembentukan utang belum diuji.
Variasi proses yang perlu diputuskan:
- satu atau beberapa supplier;
- pembelian penuh atau parsial terhadap PR;
- harga kontrak, quotation, atau pembelian spot;
- jadwal pengiriman tunggal atau bertahap;
- proses nilai/pajak di SOLOG versus Accurate/manual.
Prasyarat dan master data
| Data | Pemeriksaan |
|---|---|
| Purchase Request Code | PR sah dan belum dipenuhi ganda |
| Branch | Cakupan pembelian benar |
| Supplier | Aktif dan disetujui |
| Pallet Master | Jenis/kategori benar |
| Qty/harga | Sesuai kebutuhan serta penawaran; field form pending |
| PO Date/jadwal | Sesuai kebutuhan |
| Pajak/termin/mata uang | Kebijakan Finance; belum terlihat pada daftar |
| PIC dan approval | Buyer, checker, approver ditetapkan |
Tampilan halaman
Daftar dan filter sudah dibaca pada SOLOG dev. Screenshot belum tersedia karena mekanisme capture pada batch ini sudah mencapai dua timeout pada halaman sebelumnya; tidak dilakukan percobaan tambahan agar error tidak berulang.
Filter
Saat Filter dibuka, UI menampilkan:
| Elemen | Fungsi dan batasan |
|---|---|
| Branch | Membatasi PO menurut branch |
| Supplier | Membatasi PO menurut supplier |
| Period — dari/sampai | Membatasi periode |
| Status | Membatasi status PO |
| Reset | Mengembalikan parameter filter; tidak ditekan |
Daftar
| Elemen | Fakta UI | Status kajian |
|---|---|---|
| Filter | Membuka area filter | Terverifikasi |
| Add | Memulai proses tambah | Tidak ditekan; tidak mempunyai alamat form langsung |
| Jumlah data | Pilihan 10/25/50/100/All | Terverifikasi |
| Pencarian/pagination | Menelusuri daftar | Terverifikasi |
| Kolom | Purchase Order Code, Purchase Request Code, Purchase Order Date, Branch, Supplier, Status, aksi | Terverifikasi |
| Sort header | Terlihat pada kolom | Tidak dijalankan |
| Isi daftar | Snapshot dev menampilkan 0 data | Tidak digunakan untuk menyimpulkan kondisi pembelian |
Prosedur
A. Memeriksa daftar PO
- Buka Warehouse → Pallet → Purchase Order.
- Gunakan Filter berdasarkan Branch, Supplier, Period, dan Status.
- Gunakan pencarian, jumlah data, pagination, atau sort header untuk menemukan PO.
- Cocokkan Purchase Order Code, Purchase Request Code, Purchase Order Date, Branch, Supplier, dan Status.
- Telusuri PO yang tidak mempunyai rujukan PR, terlambat, duplikat, atau berstatus menggantung.
B. Menyiapkan PO baru
- Pastikan PR dan otorisasi kebutuhan telah diperiksa.
- Pastikan supplier, jenis pallet, qty, harga, jadwal, termin, pajak, dan mata uang sesuai dokumen pendukung.
- Gunakan Add hanya oleh buyer/PIC berwenang setelah form diverifikasi.
- Lengkapi rujukan PR dan detail PO sesuai field aktual.
- Lakukan pemeriksaan buyer–checker–approver serta validasi anggaran.
- Simpan/ajukan/approve hanya sesuai kewenangan OLR.
- Pantau realisasi penerimaan dan sisa PO.
- Rekonsiliasi tagihan serta pencatatan utang pada system of record yang diputuskan.
Batas SOP sementara
Field form, lampiran, Save/Submit, approval, print, pembatalan, partial order, pajak, total, dan dampak ke utang/jurnal belum diverifikasi.
Lampiran dan keluaran
- Pallet Purchase Request/otorisasi.
- Penawaran atau kontrak supplier.
- Pallet Purchase Order.
- Approval pembelian.
- Dokumen penerimaan dan tagihan untuk rekonsiliasi.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Pallet Purchase Request | Sumber kebutuhan |
| Contacts/Vendor | Supplier |
| Pallet Master | Identitas pallet |
| Warehouse Good Receipt/Pallet receipt yang disahkan | Realisasi penerimaan |
| Stock Pallet | Hasil penerimaan yang perlu direkonsiliasi |
| Finance/Accurate | Pajak, utang, dan pembayaran sesuai system of record |
Pemeriksaan akhir
- PO dan PR Code dapat ditelusuri.
- Branch, supplier, tanggal, qty, harga, serta jadwal benar.
- Termin, pajak, total, dan anggaran diperiksa.
- Maker, checker, dan approver terpisah.
- Status, penerimaan, sisa PO, dan tagihan direkonsiliasi.
- Form dan bukti visual dilengkapi sebelum SOP difinalkan.
Catatan operasional
Daftar dan filter terverifikasi secara read-only. Add tidak mempunyai alamat form langsung yang aman dan tidak ditekan. Reset, sort, dan pagination tidak dijalankan. Hubungan PR–PO, field item/qty/harga, approval, print, penerimaan, serta integrasi SOLOG–Accurate/manual masih menjadi gap.