Pallet Purchase Request
Tujuan
Mencatat dan memantau permintaan pengadaan pallet sebelum proses pembelian diteruskan ke Pallet Purchase Order.
Pengguna
- Requester/Warehouse.
- Pallet Admin atau Inventory Control.
- Purchasing.
- Approver kebutuhan sesuai keputusan OLR.
- Finance/Budgeting sebagai pihak konsultasi bila proses menggunakan anggaran.
Navigasi
Warehouse → Pallet → Purchase Request
Heading UI: Purchase Request in Pallet. Kartu daftar berjudul Purchase Request. Breadcrumb menempatkan halaman pada kelompok Inventory.
Hubungan dengan proses dan variasi
Kebutuhan operasional + pemeriksaan Stock Pallet → Pallet PR → pemeriksaan/approval → Pallet PO
Kolom Purchase Request Code, Requested Date, Expected Date, dan Status membuktikan bahwa SOLOG menyediakan daftar permintaan serta pemantauan status. Urutan approval dan konversi otomatis menjadi PO belum diuji.
Variasi yang perlu diputuskan OLR:
- permintaan berdasarkan stok minimum atau kebutuhan kegiatan;
- permintaan terencana versus mendesak;
- satu branch versus lintas branch;
- pemenuhan melalui pembelian, transfer, atau penggunaan stok yang tersedia.
Prasyarat dan master data
| Data | Pemeriksaan |
|---|---|
| Branch | Cakupan peminta benar |
| Pallet Master/Category | Jenis pallet tersedia |
| Stock Pallet | Saldo dan ketersediaan diperiksa |
| Requested Date/Expected Date | Tanggal permintaan dan kebutuhan realistis |
| Kebutuhan/qty | Dasar kebutuhan tersedia; field aktual form masih pending |
| Anggaran | Diperiksa bila berlaku |
| PIC dan approval | Requester, checker, dan approver ditetapkan |
Tampilan halaman
Daftar dan filter sudah dibaca pada SOLOG dev, tetapi screenshot belum dapat disimpan karena dua percobaan capture halaman mengalami timeout. Tidak ada transaksi atau form yang disentuh; visual ditandai perlu recapture.
Filter
Saat Filter dibuka, UI menampilkan:
| Elemen | Fungsi dan batasan |
|---|---|
| Branch | Membatasi daftar menurut branch |
| Period — dari/sampai | Membatasi periode |
| Reset | Mengembalikan parameter filter; tidak ditekan |
| Export Excel | Menghasilkan file daftar; tidak dijalankan |
Daftar
| Elemen | Fakta UI | Status kajian |
|---|---|---|
| Filter | Membuka area filter | Terverifikasi |
| Add | Memulai proses tambah | Tidak ditekan; tidak mempunyai alamat form langsung |
| Jumlah data | Pilihan 10/25/50/100/All | Terverifikasi |
| Pencarian/pagination | Menelusuri daftar | Terverifikasi |
| Kolom | Branch, Purchase Request Code, Requested Date, Expected Date, Status, aksi | Terverifikasi |
| Sort header | Terlihat pada kolom | Tidak dijalankan |
| Isi daftar | Snapshot dev menampilkan 0 data | Tidak digunakan untuk menyimpulkan kondisi operasional |
Prosedur
A. Memeriksa daftar permintaan
- Buka Warehouse → Pallet → Purchase Request.
- Gunakan Filter untuk memilih Branch dan Period bila diperlukan.
- Gunakan pencarian, jumlah data, pagination, atau sort header untuk menemukan PR.
- Cocokkan Branch, Purchase Request Code, Requested Date, Expected Date, dan Status.
- Telusuri PR yang terlambat, duplikat, berstatus menggantung, atau tidak sesuai kebutuhan.
- Gunakan Export Excel hanya oleh user berwenang dan sesuai aturan distribusi data.
B. Menyiapkan permintaan baru
- Periksa Stock Pallet dan PR lain agar kebutuhan tidak duplikat.
- Tetapkan branch, jenis pallet, jumlah, tanggal kebutuhan, alasan, dan dasar anggaran.
- Minta pemeriksaan requester/Pallet Admin sebelum input.
- Gunakan Add hanya oleh PIC berwenang setelah field form sudah diverifikasi.
- Lengkapi form sesuai field aktual, lalu lakukan pemeriksaan maker–checker.
- Simpan/ajukan dan lakukan approval hanya sesuai kewenangan OLR.
- Teruskan PR yang sah ke proses Pallet Purchase Order.
Batas SOP sementara
Field form, lampiran, validasi wajib, tombol Save/Submit, urutan approval, dan mekanisme konversi ke PO belum diverifikasi. Jangan menjadikan langkah B sebagai petunjuk field final sebelum recapture form.
Lampiran dan keluaran
- Dasar kebutuhan/permintaan fungsi.
- Bukti pemeriksaan Stock Pallet.
- Pallet Purchase Request dengan kode, tanggal, branch, dan status.
- Approval sesuai kebijakan OLR.
- Export Excel bila dijalankan oleh PIC berwenang.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Stock Pallet | Pemeriksaan saldo |
| Pallet Master | Identitas/kategori pallet |
| Pallet Purchase Order | Dokumen pembelian lanjutan |
| Finance/Budgeting | Anggaran bila berlaku |
| Setting/Branch dan User Management | Cakupan serta kewenangan user |
Pemeriksaan akhir
- Stock dan PR existing diperiksa.
- Branch serta periode benar.
- Jenis, qty, alasan, dan tanggal kebutuhan benar.
- Maker, checker, dan approver jelas.
- Status PR dipantau.
- Form dan bukti visual dilengkapi sebelum SOP difinalkan.
Catatan operasional
Daftar dan filter terverifikasi secara read-only. Add tidak mempunyai alamat form langsung yang aman dan tidak ditekan. Reset, Export Excel, sort, serta pagination tidak dijalankan. Parameter item/qty, lampiran, approval, pembatalan, perubahan status, dan hubungan otomatis PR–PO masih memerlukan verifikasi.